月正式对外开放，是我国唯一一座以茶和茶文化为主题的国家级专题博物馆，集文化展示、科普宣传、人才培养、科学研究、学术交流及品茗、会务、休闲等服务功能于一体。中国茶叶博物馆是浙江省首批爱国主义教育基地之一。拥有一支训练有素的茶艺表演队，配备专业讲解员提供中英文讲解，推出各类茶文化游览套餐，开展茶艺师培训工作，成为中华茶文化的传承基地。中国茶叶博物馆是全额拨款财政补助事业单位，是一家社会公益性博物馆。

　　（二）部门预算单位构成：本部门共有预算单位1家，本级预算、区（局）属事业单位：中国茶叶博物馆（以下简称“茶博”）。

　　茶博2020年收入预算总计2561.78万元，（其中定额补助2332.95万元，定向补助228.83万元）比上年执行数2864.21万元减少302.43万元，减少10.56%。

　　部门支出预算总计2602.38万元，比上年执行数2715.33万元减少112.95万元，减少4.10%。

　　1.按支出功能分类，包括科学技术支出3.44万元，文化体育与传媒支出2598.94万元。

　　2.按支出用途分类，包括基本支出2373.55万元，项目支出228.83万元（其中财政补助2055.58万元）。

　　财政拨款收入预算总计2055.58万元，比上年执行数2371.44减少315.86万元，减少13.3 %。，主要原因是在职人员同期减少4人，自创收入指标增加，财政拨款数减少。

　　财政拨款支出预算总计2055.58万元，比上年执行数2371.44减少315.86万元，减少13.3 %。按支出功能分类：科学技术支出3.44万元，文化体育与传媒支出2052.14万元。

　　一般公共预算支出预算合计2055.58万元，比上年执行数2371.44减少315.86万元，减少13.3 %。主要原因是在职人员同期减少4人，自创收入指标增加，财政拨款数减少。

　　科学技术支出3.44万元，主要是去年科研项目未结题，今年重新安排；文化体育与传媒支出2052.14万元：其中文物保护专项31.73万元，去年文物建档3.72和茶博监控设施提升专项28万元未完成，今年重新安排；基本支出1826.75万元主要用于人员工资及日常运营经费，比上年预算数2362.74减少310.6万元，减少13.15%，主要原因是在职人员同期减少4人，自创收入指标增加，财政拨款数减少。

　　按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计1826.75万元，其中：

　　1．工资福利支出1202.14万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金等支出。

　　3．对个人和家庭的补助支出69.48万元，主要包括离退休费用、独生子女父母奖励费、入托儿童保育费补助等支出。

　　财政拨款“三公”经费预算数合计22.8万元，与上年26.09减少3.29万元，减少12.61%。其中：公务接待费12万元，公务用车购置及运行10.8万元。

　　1.因公出国（境）经费暂为0万元（部门间年度统筹、不具体安排至各单位）。

　　3.公务用车购置及运行费支出10.8万元。其中，公务用车购置支出暂为0万元（部门间年度统筹、不具体安排至各单位），主要用于经批准购置的公务用车；公务用车运行费支出10.8万元，主要用于按规定保留的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

　　1、总体情况。2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金228.83万元。绩效目标申报项目5个（预算安排的所有项目资金），分别为：龙井馆运维费182.72万元；茶博会参展工作补助10.95万元；上年未完工的项目合计35.17万元，其中科研结转项目3.44万元，文物建档费3.72万元，茶博监控提升改造28万元。

　　1. 事业单位运行经费情况。2020年我馆运行经费（商品和服务支出）财政拨款预算555.13万元，比上年执行数679.62增加124.49万元，减少18.32 %，主要原因是今年由于疫情原因，公用经费压缩30%，非定额按去年决算数压缩5%，自创收入指标按去年决算下达指标，同期增加，财政拨款数减少。

　　2. 政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额378.64万元，其中：政府采购货物2万元、政府采购工程0万元、政府采购服务376.64万元。

　　3.国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车1辆，单位价值50万元以上通用或专用设备0台（套）。

　　财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

　　专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

　　事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

　　事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

　　机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。